From RFQ – Quote preparation proces

From RFQ – Quote preparation process Transfer from RFQ – Quote preparation process that explains the activities of preparation, review and approval of quotation to customer. After customer approved the quotation, RFQ will send summary of BOM and item list to costing staff for roll up and up-date of the new standard cost into Oracle system.


Work start This process flow shows the procedures to set up and up-date standard cost of material into the system. The standard cost is used as the basis for valuation of inventory for financial reporting purpose and as basis for analysis and control. The standard is updated at least once a month or whenever is requested by customers.

The objective of this process to ensure accurate and timely set-up and update of standard cost in the system.

Responsible staff involve in the process are as follow:
- RFQ is responsible to prepare BOM summary together with item list with standard cost per unit that already accepted by customer.
- Costing staff is responsible to roll up and release new standard cost into Oracle system.
- Sr. Operation Controller is responsible to review, verify and approve new standard cost before roll up into the system.
- GM is responsible to review and approve revaluation loss that cannot collect from customer.
- SCM Director is responsible to contact with customer to agree on the price, secure revaluation PO from customer and review and approve revaluation loss that cannot collect from customer.

Restricted access right:
- To gain access to set-up/update standard cost in Oracle, a unique user identification code and password are required. Only authorized users have the right to access to this function.

There are segregation of duties for quotation to customers, maintenance of selling price list with set up/maintenance of standard cost, analysis of price variance and approval of the non-compensation on the negative price variance.
- Quotation to customers and maintenance of selling price list is responsible by the RFQ of Sales & Marketing.
- Maintenance standard cost is responsible by Costing Staff – Finance.
- Analysis of variance is responsible by Sr. Operation Controller – Finance.
- Approval of the non-compensation on the negative price variance/revaluation is responsible by the GM and SCM Director.

Costing staff review BOM item list and re-check with the system Costing staff will review BOM list and components parts (list of item number) in each BOM by enter part number to Oracle system to determine whether each item is new or existing item (if it is new item, there will be no details show in the Oracle for the part number is entered into the system.

New item?
If it is new item, proceed to enter data of item number, element and unit cost to set up the item into Oracle system by Costing Staff. On the other hand, if it is existing item, proceed to preparation of data for evaluation of the revaluation of standard cost by Costing Staff

Costing staff test run the
revaluation amounts
Costing staff check the following items in order to evaluate the impact of the revaluation:
a) Quantity on hand
b) Current standard cost in the system and
c) Where the item use in system.

Then costing staff test run revaluation amount by roll up the data into the test module in Oracle system and inform Sr. Operation Controller to verify the revaluation amount before roll up new standard cost into the “production” module.

SOC generates and review the revaluation reports.
SOC runs revaluation report from test module in Oracle system which will show revaluation amount for both on hand inventory and on order inventory.
Then send the worksheet SCM Director or Finance Director / Manager for review and approve.

Revaluation > $5K? If the revaluation amount is greater than $5K, SOC sends worksheet to SCM Director for approval. On the other hand, if the revaluation is less than or equal to $5K, SOC sends worksheet to Finance Director or Finance Manager for approval.
Finance Director / Manager review, re-check, and approve Finance Director / Manager review and approve the revaluation report and support information from SOC.

SCM Director review, re-check, contact to customer and confirm to SOC Who - SCM Director

What - Review and approve the revaluation. SCM Director will directly talk and negotiate with customer to get compensation and ask for revaluation PO from customer.

How often – As needed

Manual / Hybrid / Automated - Manual

Preventive / Detective - Preventive

What evidence is there to support – E-mail of revaluation approval
Approve? After SCM Director or Finance Director / Manager review revaluation amount and details:
- If approve, SCM Director or Finance Director / Manager send e-mail of approval, then costing staff can roll up new standard cost to Oracle system.
- If not approve, SOC provide more information to clarify / justify the reasons of change until SCM Director or Finance Director / Manager agree and approve to change standard cost.

Costing staff roll up new standard cost to Oracle system
After costing staff verify item list and make sure that it is the new item or they got confirmation from Sr. Operation Controller via phone or verbal for roll up new standard cost of existing item, they will:

>>> Check status of BOM item from “Indented Bill of Material” in Oracle system, whether the item is pending for set up or not, if it is in pending status, costing staff will verify what the problem is and ask for the solution from responsible person. They will not up-date new standard cost until the problem was fixed. If there is no pending set up, they will roll up cost as describe in next step.

Note: Responsible persons to fixed, involve and resolve the problem for pending set up status:
- BOM not completely prepare or authorized by responsible person (define in GOLF) >>> RFQ to follow up and finalized
- New item that has no price referral from SCE >>> RFQ and SCE to finalized
- Changed in component parts in BOM (added or move out from current BOM) >>> BOM team to review and finalized
- Changed in item type in BOM >>> RFQ to recheck and finalized (Item type >> Phantom to Make; Make to Direct or Direct to Sub-direct)

>>> Roll up new standard cost in Oracle system by goes to module “Launch Cost rollup” and then “Launch Cost update” by enter account number (revaluation account) and BU code by refer part number in BOM.

Costing staff cross check standard cost with price list from RFQ
Who - Costing staff

What - Costing staff runs new standard cost from the system and compares with RFQ price list (selling price to customer) to ensure that there is no delta between standard cost and RFQ price list.

How often – As needed


Manual / Hybrid / Automated - Hybrid

Preventive / Detective - Detective

What evidence is there to support – Exception report for unmatched item (via Golf) (If there is no exception, audit by trace back from result of BOM to original detail before roll up)

Agreed?
If there is no delta between new standard cost and RFQ price list, costing staff will release new standard cost in the system.

If there is delta costing staff will send information to RFQ for re-check BOM or selling price again.

RFQ investigates the exception
Based on the details provided Sr. Operation Controller /Costing Staff, RFQ investigates the delta and resolve the issues before sending to Costing staff for roll-up the standard cost in Oracle.

Costing staff release new item cost to Oracle system Costing staff will release new item cost in Oracle system, which this standard cost will be the database and use for value of material (inventory valuation) of the Company.

Results (Thai) 1:

จาก RFQ – เสนอเตรียมกระบวนการโอนย้ายจาก RFQ-กระบวนการจัดทำใบเสนอราคาที่อธิบายกิจกรรมเตรียมสอบ ทบทวน และอนุมัติใบเสนอราคาให้ลูกค้า หลังจากลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา RFQ จะส่งสรุปของ BOM และรายการสินค้าให้พนักงานคำนวณต้นทุนสำหรับสะสม และขึ้นวันใหม่ต้นทุนมาตรฐานเป็นระบบ Oracle เริ่มต้นที่ขั้นตอนของกระบวนการนี้แสดงขั้นตอนการติดตั้งและต้นทุนมาตรฐานค่าวันที่ของวัสดุในระบบงาน ใช้ต้นทุนมาตรฐาน เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินค่าสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุประสงค์การรายงานทางการเงิน และ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และควบคุม มาตรฐานมีการปรับปรุงที่เดือน หรือเมื่อใดก็ ตามที่ถูกร้องขอ โดยลูกค้าวัตถุประสงค์ของกระบวนการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตั้งค่าถูกต้อง และทันเวลาและต้นทุนมาตรฐานที่ปรับปรุงในระบบ พนักงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการมีดังต่อไปนี้: -RFQ รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียม BOM สรุปพร้อมรายการสินค้าที่มีต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยที่ยอมรับโดยลูกค้า-ต้นทุนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสะสม และนำต้นทุนมาตรฐานใหม่ในระบบ Oracle-ควบคุมการดำเนินงาน Sr. รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจสอบ และอนุมัติใหม่ต้นทุนมาตรฐานก่อนที่จะม้วนขึ้นเป็นระบบ-GM รับผิดชอบให้ตรวจทาน และอนุมัติการประเมินการสูญเสียที่ไม่สามารถรวบรวมจากลูกค้า-ห่วงกรรมการรับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้ายอมรับราคา ประเมินทาง PO จากลูกค้า และตรวจสอบ และอนุมัติการประเมินการสูญเสียที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าจำกัดการเข้าถึงถูกต้อง: -การเข้าถึง set-ค่า/เดตต้นทุนมาตรฐานใน Oracle รหัสเฉพาะผู้ใช้และรหัสผ่านจำเป็นการ เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันนี้มีการแบ่งแยกหน้าที่สำหรับใบเสนอราคาลูกค้า ขายตลาดชุดค่าบำรุงรักษา / บำรุงรักษามาตรฐานต้นทุน การวิเคราะห์ผลต่างของราคาและการอนุมัติไม่ใช่ค่าตอบแทนในผลต่างราคาค่าลบ -ใบเสนอราคาให้ลูกค้าและการบำรุงรักษาราคาขายรับผิดชอบ โดย RFQ ของขายและการตลาด-บำรุงรักษาต้นทุนมาตรฐานรับผิดชอบ โดยคิดต้นทุน – เงิน-ผลต่างของการวิเคราะห์รับผิดชอบ โดย Sr. ดำเนินการควบคุม – การเงิน-อนุมัติไม่ใช่ค่าตอบแทนการราคาค่าลบผลต่าง/รับผิดชอบ โดยกรัมและห่วงกรรมการกำหนดต้นทุนพนักงานตรวจทานรายการ BOM สินค้า และตรวจสอบกับพนักงานกำหนดต้นทุนระบบจะตรวจสอบรายการ BOM ส่วนประกอบชิ้นส่วน (รายการของหมายเลขสินค้า) ในแต่ละ BOM โดยป้อนหมายเลขส่วนระบบ Oracle เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าแต่ละรายการใหม่หรือรายการที่มีอยู่ (ถ้าเป็นสินค้าใหม่ จะไม่แสดงรายละเอียดใน Oracle สำหรับหมายเลขส่วนหนึ่งเข้าระบบสินค้าใหม่หรือไม่ ถ้าเป็นสินค้าใหม่ ดำเนินการป้อนข้อมูลหมายเลขสินค้า องค์ประกอบ และต้นทุนต่อหน่วยการตั้งค่าสินค้าในระบบ Oracle โดยคิดต้นทุน ในทางกลับกัน ถ้ามันมีอยู่สินค้า ดำเนินการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการประเมินค่าต้นทุนมาตรฐานโดยคิดต้นทุนรันทดสอบพนักงานคำนวณต้นทุน ยอดเงินที่ประเมินค่าใหม่ พนักงานคำนวณต้นทุนตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อประเมินผลกระทบของการประเมินค่าใหม่: ก) ปริมาณคงคลังคงเหลือ ขมาตรฐานต้นทุนปัจจุบันในระบบ และ c) ซึ่งสินค้าที่ใช้ในระบบแล้วยอดการประเมินทดสอบรันทุนพนักงานโดยสะสมค่าข้อมูลลงในโมดูลการทดสอบในระบบ Oracle และแจ้ง Sr. ดำเนินการควบคุมการตรวจสอบยอดเงินประเมินก่อนสะสมต้นทุนมาตรฐานใหม่ในโมดูล "ผลิต"SOC สร้าง และตรวจสอบรายงานประเมิน SOC รันรายงานประเมินจากการทดสอบโมดูลในระบบ Oracle ซึ่งจะแสดงยอดเงินที่ประเมินทั้ง ในมือสินค้าคงคลัง และใบสั่งสินค้าคงคลัง แล้ว ส่งข้อมูลห่วงผู้กำกับหรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการตรวจสอบ และอนุมัติประเมิน > $5K ถ้ายอดเงินประเมินสูงกว่า $5K, SOC ส่งแผ่นห่วงกรรมการอนุมัติ บนมืออื่น ๆ ถ้าการประเมินค่าใหม่จะน้อยกว่า หรือเท่ากับ $5K, SOC ส่งแผ่นกรรมการทางการเงินหรือฝ่ายการเงินเพื่ออนุมัติผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ตรวจสอบ และอนุมัติเงินกรรมการ / ผู้จัดการตรวจสอบ และอนุมัติการประเมินรายงานและการสนับสนุนข้อมูลจาก SOC. ห่วงกรรมการตรวจทาน ตรวจสอบ ติดต่อกับลูกค้า และยืนยันกับ SOC ที่ - ห่วงกรรมการอะไร - ตรวจทาน และอนุมัติการประเมินค่าใหม่ กรรมการห่วงจะพูดคุยโดยตรง และต่อรองกับลูกค้าจะได้รับค่าตอบแทน และขอประเมิน PO จากลูกค้าบ่อย – ตามความจำเป็นคู่มือ / ไฮบริด/ อัตโนมัติ - ด้วยตนเอง ป้องกัน/ นักสืบ - ป้องกันหลักฐานคือมีการ สนับสนุนอีเมลประเมินอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือไม่ หลังจากห่วงกรรมการหรือกรรมการเงิน / ผู้จัดการตรวจสอบรายละเอียดและยอดเงินที่ประเมินค่าใหม่:-ถ้า อนุมัติ ห่วงกรรมการหรือกรรมการเงิน/ ผู้จัดการส่งอีเมล์ของการอนุมัติ แล้วต้นทุนพนักงานสามารถสะสมค่าต้นทุนมาตรฐานใหม่ระบบ Oracle-ถ้าไม่อนุมัติ SOC ให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการจัดชิดขอบห่วงกรรมการหรือกรรมการเงิน / ผู้จัดการยอมรับ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงต้นทุนมาตรฐานพนักงานคำนวณต้นทุนสะสมในต้นทุนมาตรฐานใหม่ระบบ Oracle หลังจากคำนวณต้นทุนการตรวจสอบรายการสินค้า และแน่ใจว่า เป็นสินค้าใหม่ หรือพวกเขาได้ยืนยันจาก Sr. ดำเนินการควบคุมผ่านทางโทรศัพท์ หรือด้วยวาจาการสะสมต้นทุนมาตรฐานใหม่ของสินค้าใหม่ พวกเขาจะ:>>> ตรวจสอบสถานะของสินค้าจาก "เยื้องรายการของวัสดุ" ในระบบ Oracle ว่าสินค้าค้างอยู่สำหรับตั้ง หรือ ไม่ ถ้าอยู่ในสถานะค้างอยู่ คิดต้นทุนพนักงานจะตรวจสอบว่า ปัญหาคืออะไร และถามจากผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหา พวกเขาจะไม่ขึ้นวันต้นทุนมาตรฐานใหม่จนกว่าจะแก้ไขปัญหา ถ้ามีชุดไม่ค้างค่า พวกเขาจะสะสมค่าต้นทุนตามที่อธิบายในขั้นตอนต่อไปหมายเหตุ: ถาวร ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาในระหว่างการพิจารณาที่การตั้งค่าสถานะ: -BOM ทำไม่สมบูรณ์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ (ระบุในกอล์ฟ) >>> RFQ ตามทัน และขั้นสุดท้าย -สินค้าที่ไม่อ้างอิงราคาจาก SCE >>> RFQ และ SCE เป็นขั้นสุดท้าย -การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบใน BOM (เพิ่ม หรือย้ายออกจาก BOM ปัจจุบัน) >>> ทีมตรวจสอบ BOM และขั้นสุดท้าย -การเปลี่ยนแปลงในชนิดของสินค้าใน BOM >>> RFQ การตรวจสอบ และขั้นสุดท้าย (สินค้าชนิด >> แฝงการทำ ทำโดยตรง หรือโดยตรงการย่อยโดยตรง)>>> สะสมต้นทุนมาตรฐานใหม่ในระบบ Oracle โดยไปกับโมดูล "เปิดตัวต้นทุนสะสม" แล้ว "เปิดตัวต้นทุนปรับปรุง" โดยป้อนหมายเลขบัญชี (บัญชีการประเมิน) และรหัส BU โดยอ้างอิงหมายเลขชิ้นส่วนใน BOMพนักงานคำนวณต้นทุนระหว่างเครื่องต้นทุนมาตรฐานกับราคาตลาดจาก RFQ คน - พนักงานคำนวณต้นทุนอะไร - ต้นทุนพนักงานทำงานต้นทุนมาตรฐานใหม่จากระบบ และเปรียบเทียบกับรายการราคา RFQ (ราคาขายลูกค้า) เพื่อให้แน่ใจว่า มีส่วนที่ไม่แตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานและรายการราคา RFQ บ่อย – ตามความจำเป็นคู่มือ / ไฮบริด / อัตโนมัติ - ไฮบริด ป้องกัน/ นักสืบ - นักสืบหลักฐานคือมีการ สนับสนุน – รายงานข้อยกเว้นสำหรับสินค้าที่ไม่ตรงกัน (ผ่านกอล์ฟ) (ถ้าไม่มีข้อยกเว้น การตรวจสอบ โดยติดตามจากผลของ BOM ในรายละเอียดเดิมก่อนที่จะม้วนขึ้น) ตกลง ถ้ามีส่วนที่ไม่แตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานใหม่และรายการราคา RFQ พนักงานคำนวณต้นทุนจะนำต้นทุนมาตรฐานใหม่ในระบบ ถ้ามี เดลต้าพนักงานคำนวณต้นทุนจะส่งข้อมูลไปยัง RFQ สำหรับตรวจสอบ BOM หรือราคาขายอีก RFQ ตรวจสอบข้อยกเว้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการให้บริการการคิดต้นทุน Sr. ดำเนินการควบคุม RFQ เดลต้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งให้พนักงานกำหนดต้นทุนสำหรับต้นทุนมาตรฐานใน Oracle สะสมต้นทุนพนักงานรุ่นใหม่ต้นทุนสินค้าระบบ Oracle กำหนดต้นทุนพนักงานจะปล่อยต้นทุนสินค้าใหม่ในระบบ Oracle ซึ่งต้นทุนมาตรฐานนี้จะเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับค่าวัสดุ (บ่อย) ของบริษัท

Results (Thai) 2:

จาก RFQ - อ้างเตรียมขั้นตอนการรับส่งจาก RFQ - อ้างขั้นตอนการเตรียมที่อธิบายถึงกิจกรรมของการเตรียมการทบทวนและอนุมัติใบเสนอราคาให้กับลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติใบเสนอราคา, RFQ จะส่งสรุปของรายการวัสดุและรายการกับการคิดต้นทุนพนักงานม้วนขึ้นและวันขึ้นของค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่เข้ามาในระบบของออราเคิล. เริ่มต้นการทำงานการไหลของกระบวนการนี้แสดงให้เห็นขั้นตอนการติดตั้งและขึ้นวันที่มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายของวัสดุที่เข้ามาในระบบ ค่าใช้จ่ายในมาตรฐานจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินมูลค่าของสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุประสงค์การรายงานทางการเงินและเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และการควบคุม มาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า. วัตถุประสงค์ของกระบวนการนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและทันเวลาการตั้งค่าและการปรับปรุงต้นทุนมาตรฐานในระบบ. พนักงานที่มีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกระบวนการดังต่อไปนี้: - RFQ เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสรุป BOM ร่วมกับรายการที่มีต้นทุนต่อหน่วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับแล้วโดยลูกค้า. - พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะม้วนขึ้นและปล่อยต้นทุนมาตรฐานใหม่เข้าสู่ระบบของออราเคิล. - ซีเนียร์ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบตรวจสอบและ อนุมัติค่าใช้จ่ายในมาตรฐานใหม่ก่อนที่จะม้วนขึ้นในระบบ. - จีเอ็มเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติการสูญเสียจากการตีราคาที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมจากลูกค้า. - SCM ผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบที่จะติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้เห็นด้วยกับราคา PO ตีราคาปลอดภัยจากลูกค้าและการตรวจสอบและ อนุมัติการสูญเสียจากการตีราคาที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมจากลูกค้า. สิทธิการเข้าถึง จำกัด : - ในการเข้าถึงการตั้งค่า / ปรับปรุงต้นทุนมาตรฐานใน Oracle เป็นรหัสประจำตัวของผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันจะต้อง เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะเข้าถึงฟังก์ชั่นนี้. มีการแบ่งแยกหน้าที่ใบเสนอราคาให้กับลูกค้า, การบำรุงรักษาของการขายรายการราคาที่มีการตั้งค่า / การบำรุงรักษาของต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนราคาและความเห็นชอบของที่ไม่ได้ค่าตอบแทนในเชิงลบ ความแปรปรวนของราคา. - ใบเสนอราคาให้กับลูกค้าและการบำรุงรักษาของรายการราคาขายเป็นผู้รับผิดชอบโดย RFQ การฝ่ายขายและการตลาด. - ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามาตรฐานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยพนักงาน - การเงิน. - การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโดยซีเนียร์ควบคุม - การเงิน. - ความเห็นชอบของที่ไม่ได้รับค่าชดเชยจากราคาเชิงลบแปรปรวน / ตีราคาเป็นผู้รับผิดชอบโดยจีเอ็มและ SCM ผู้อำนวยการ. การคิดต้นทุนการตรวจสอบพนักงาน BOM รายการและตรวจสอบอีกครั้งพร้อมกับระบบการคิดต้นทุนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายชื่อ BOM และชิ้นส่วนส่วนประกอบ (รายชื่อจำนวนรายการ) ในแต่ละ BOM โดยใส่หมายเลขชิ้นส่วนไปยังระบบของออราเคิลเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละรายการเป็นรายการใหม่หรือที่มีอยู่ (ถ้ามันเป็นรายการใหม่จะมีไม่มีรายละเอียดแสดงใน Oracle สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ. รายการใหม่? ถ้า มันเป็นรายการใหม่ดำเนินการป้อนข้อมูลของจำนวนรายการองค์ประกอบและต้นทุนต่อหน่วยในการตั้งค่ารายการในระบบของออราเคิลโดยค่าใช้จ่ายพนักงาน ในทางกลับกันถ้ามันจะมีอยู่รายการให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลของการตีราคาต้นทุนมาตรฐานโดยการคิดต้นทุนพนักงานต้นทุนการทดสอบพนักงานเรียกใช้จำนวนการตีราคาต้นทุนพนักงานตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการปรับมูลค่าที่: ก) จำนวนในมือข) ต้นทุนมาตรฐานปัจจุบันในระบบและค) ในกรณีที่การใช้งานในระบบรายการ. แล้วต้นทุนการทดสอบการทำงานของพนักงานจำนวนการตีราคาโดยม้วนขึ้นข้อมูลลงในโมดูลการทดสอบในระบบ Oracle และแจ้งซีเนียร์ควบคุมการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ จำนวนการตีราคาก่อนที่จะม้วนขึ้นต้นทุนมาตรฐานใหม่ใน "การผลิต" โมดูล. SOC สร้างและตรวจสอบรายงานการตีราคา. SOC รันรายงานการตีราคาจากโมดูลการทดสอบในระบบของออราเคิลซึ่งจะแสดงจำนวนการตีราคาทั้งในสินค้าคงคลังมือและในสินค้าคงคลังเพื่อ. แล้ว ส่งแผ่น SCM หรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติ. ตีราคา> $ 5K? หากจำนวนเงินจากการตีราคามากกว่า $ 5K, SOC ส่งแผ่นที่ผู้อำนวยการ SCM เพื่อขออนุมัติ ในทางตรงกันข้ามถ้าตีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ $ 5K, SOC ส่งแผ่นการคลังผู้อำนวยการหรือผู้จัดการฝ่ายการเงินได้รับการอนุมัติ. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / การตรวจสอบผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอีกครั้งและอนุมัติผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / การตรวจสอบจัดการและอนุมัติการตีราคา รายงานและให้การสนับสนุนข้อมูลจาก SOC. SCM กรรมการตรวจสอบการตรวจสอบอีกครั้งติดต่อกับลูกค้าและยืนยันที่จะ SOC ใคร - กรรมการ SCM อะไร - การพิจารณาและอนุมัติการตีราคา ผู้อำนวยการ SCM โดยตรงจะพูดคุยและเจรจาต่อรองกับลูกค้าที่จะได้รับการชดเชยและขอตีราคา PO จากลูกค้า. บ่อยแค่ไหน - ตามความจำเป็นคู่มือ/ ไฮบริด / อัตโนมัติ - คู่มือการป้องกัน/ นักสืบ - ป้องกันหลักฐานอะไรคือสิ่งที่มีการสนับสนุน- E-mail ได้รับการอนุมัติจากการตีราคาเห็นด้วย? หลังจาก SCM ผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการจำนวนการตีราคารีวิวและรายละเอียด: -. หากอนุมัติ SCM กรรมการหรือกรรมการการเงิน / ผู้จัดการฝ่ายส่ง e-mail ได้รับการอนุมัติแล้วต้นทุนพนักงานสามารถม้วนขึ้นค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่กับระบบของออราเคิล- ถ้าไม่ได้อนุมัติ SOC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจง / แสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่ง SCM กรรมการหรือกรรมการการเงิน / ผู้จัดการตกลงและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงต้นทุนมาตรฐาน. ต้นทุนม้วนพนักงานขึ้นค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่กับระบบของออราเคิลหลังจากต้นทุนพนักงานตรวจสอบรายการและให้แน่ใจว่ามันเป็นรายการใหม่หรือพวกเขาได้รับการยืนยันจากการดำเนินงานซีเนียร์ควบคุมผ่านทางโทรศัพท์หรือทางวาจาสำหรับม้วนขึ้นค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่ของรายการที่มีอยู่พวกเขาจะ: >>> ตรวจสอบสถานะของรายการ BOM จาก "เยื้องบิลของวัสดุ" ระบบ Oracle, ไม่ว่าจะเป็น รายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับการตั้งค่าหรือไม่ถ้ามันอยู่ในสถานะรอการคิดต้นทุนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิ่งที่เป็นปัญหาและขอให้สำหรับการแก้ปัญหาจากคนที่รับผิดชอบ พวกเขาจะไม่วันขึ้นค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากไม่มีการรอตั้งขึ้นพวกเขาจะม้วนขึ้นค่าใช้จ่ายตามที่อธิบายในขั้นตอนต่อไป. หมายเหตุ: คนที่มีความรับผิดชอบที่จะคงที่เกี่ยวข้องกับการและแก้ไขปัญหาให้รอตั้งค่าสถานะ: - BOM ไม่สมบูรณ์เตรียมความพร้อมหรือได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ (กำหนดใน กอล์ฟ) >>> RFQ เพื่อติดตามและสรุป- รายการใหม่ที่ไม่มีการอ้างอิงราคาจาก SCE >>> RFQ และ SCE จะสรุป- เปลี่ยนในส่วนองค์ประกอบใน BOM (การเพิ่มหรือย้ายออกจากปัจจุบัน BOM) >>> ทีม BOM ในการทบทวนและสรุป- เปลี่ยนในรูปแบบรายการใน BOM >>> RFQ ที่จะตรวจสอบและสรุป (ประเภทรายการ >> ผีการสร้าง; ตรวจโดยตรงหรือจะตรงไปยังตำบลโดยตรง) >>> ม้วนขึ้นค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่ในระบบของออราเคิลโดย ไปที่โมดูล "เปิดตัวต้นทุนการยกเลิก" แล้ว "เปิดตัวปรับปรุงค่าใช้จ่าย" โดยใส่หมายเลขบัญชี (บัญชีการตีราคา) และรหัส BU โดยอ้างตัวเลขมีส่วนร่วมใน BOM. ต้นทุนพนักงานข้ามตรวจสอบค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่มีรายการราคาจาก RFQ ใคร - ต้นทุนพนักงานคืออะไร- ต้นทุนพนักงานทำงานต้นทุนมาตรฐานใหม่จากระบบและเปรียบเทียบกับรายการราคา RFQ (ราคาขายให้กับลูกค้า) เพื่อให้แน่ใจว่ามีเดลต้าระหว่างต้นทุนมาตรฐานและรายการราคา RFQ. บ่อยแค่ไหน - ตามความจำเป็นคู่มือ/ ไฮบริด / อัตโนมัติ - ไฮบริดป้องกัน/ นักสืบนักสืบ - หลักฐานอะไรคือสิ่งที่มีการสนับสนุน - รายงานข้อยกเว้นสำหรับรายการที่ไม่มีใครเทียบ (ผ่านกอล์ฟ) (ถ้าไม่มีข้อยกเว้นการตรวจสอบจากร่องรอยกลับมาจากผลของรายการวัสดุในรายละเอียดเดิมก่อนที่จะม้วนขึ้นไป)? ตกลงหากมีเดลต้าระหว่างใหม่ ต้นทุนมาตรฐานและรายการราคา RFQ ต้นทุนพนักงานจะปล่อยค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่ในระบบ. หากมีเดลต้าต้นทุนพนักงานจะส่งข้อมูลไปยัง RFQ สำหรับ BOM ใหม่เช็คหรือราคาขายอีกครั้ง. RFQ สำรวจข้อยกเว้นจากรายละเอียดที่ให้ไว้ซีเนียร์ควบคุมการปฏิบัติงาน / การคิดต้นทุนพนักงาน RFQ สำรวจเดลต้าและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งไปยังต้นทุนพนักงานม้วนขึ้นต้นทุนมาตรฐานใน Oracle. ต้นทุนปล่อยพนักงานค่าใช้จ่ายรายการใหม่กับระบบของออราเคิลต้นทุนพนักงานจะปล่อยค่าใช้จ่ายรายการใหม่ในระบบของออราเคิลซึ่ง ต้นทุนมาตรฐานนี้จะเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับมูลค่าของวัสดุ (มูลค่าสินค้าคงคลัง) ของ บริษัท ฯ

Results (Thai) 3:

from rfq –ทุกประการ preparation ของตัวเอง–ทุกประการ ' สํา rfq preparation หรัฐ url ก้อ preparation , ( เถิด approval ของ quotation ที่ผ่านมาใน หลังจากลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา , RFQ จะส่งสรุปรายการให้บอม และต้นทุนบุคลากรสำหรับม้วนขึ้นวันที่ต้นทุนมาตรฐานใหม่ในระบบ Oracle


งานนี้เริ่มแสดงการไหลของกระบวนการขั้นตอนในการตั้งค่าและอัพเดทมาตรฐานค่าใช้จ่ายของวัสดุ ในระบบ ราคามาตรฐานที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินมูลค่าของสินค้าคงคลังสำหรับการรายงานวัตถุประสงค์ทางการเงินและเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และควบคุม มาตรฐานคือการปรับปรุงอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือเมื่อมีการร้องขอโดยลูกค้า .

the objective ของหรัฐคุณ ( บุกเบิก timely set-up ( update ของ cost standard in the ก่อนใน

ชอบพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังนี้
- RFQ คือผู้รับผิดชอบเตรียมบอมสรุปร่วมกับรายการสินค้าที่มีมาตรฐาน ต้นทุนต่อหน่วยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า พนักงานที่รับผิดชอบ
- ต้นทุนที่จะม้วนขึ้นและปล่อยใหม่มาตรฐานต้นทุนในระบบ Oracle .
- ซีเนียร์ควบคุมงานรับผิดชอบเพื่อทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติค่าใช้จ่ายมาตรฐานใหม่ก่อนที่จะม้วนลงในระบบ .
- ) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติการตีราคาการสูญเสียที่ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้า .
- ผู้อำนวยการ SCM เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้า เพื่อตกลงราคา ความปลอดภัย การตีราคา PO จากลูกค้าและตรวจสอบและอนุมัติปรับการสูญเสีย ที่ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้า


- : จำกัด การเข้าถึงสิทธิในการเข้าถึงการตั้งค่า / ปรับปรุงมาตรฐานต้นทุนใน Oracle , เฉพาะผู้ใช้กำหนดรหัสและรหัสผ่านจะต้อง . ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นมีสิทธิที่จะเข้าถึงฟังก์ชันนี้

มีการแบ่งแยกหน้าที่ใบเสนอราคาให้กับลูกค้า , ดูแลการขายรายการราคาตั้ง / บำรุงรักษาต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนและอนุมัติราคาไม่ชดเชยในผลต่างราคาลบ .
- ใบเสนอราคาให้กับลูกค้า และดูแลการขายราคาเป็นผู้รับผิดชอบโดย RFQ ของการตลาด&ขาย .
- การบำรุงรักษามาตรฐานต้นทุนต้นทุนและรับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน .
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นผู้รับผิดชอบโดย Sr . การดำเนินการควบคุม–การเงิน
- อนุมัติการชดเชยในราคาที่ไม่ลบความแปรปรวน / ไม่รับผิดชอบ โดยจีเอ็มและผู้อำนวยการ SCM .

ต้นทุนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการและตรวจสอบกับบอมบอมระบบเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนจะพิจารณารายชื่อและส่วนประกอบส่วน ( รายชื่อหมายเลขสินค้า ) ในแต่ละ บอม โดยระบุ หมายเลข ระบบ Oracle เพื่อตรวจสอบว่า แต่ละรายการเป็นของใหม่หรือสินค้าที่มีอยู่ ( ถ้าเป็นสินค้าใหม่จะไม่มีรายละเอียดแสดงใน Oracle สำหรับส่วนหมายเลขเข้าระบบ

สินค้าใหม่ ?
ถ้าเป็นสินค้าใหม่ ดำเนินการในการป้อนข้อมูลของจํานวนรายการองค์ประกอบของต้นทุนและการตั้งค่ารายการในระบบ Oracle โดยเจ้าหน้าที่ต้นทุน บนมืออื่น ๆถ้ามันเป็นสินค้าที่มีอยู่ ดำเนินการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลการตีราคาต้นทุนมาตรฐาน โดยต้นทุนพนักงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนดำเนินการทดสอบการตีราคาเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อศึกษาผลกระทบของการตีราคา
) ปริมาณ
b ) ตามค่าปัจจุบันในระบบ
c ) ที่ใช้สินค้าในระบบ

แล้วต้นทุนพนักงานวิ่งทดสอบการตีราคาเงินโดยม้วนข้อมูลในการทดสอบโมดูลในระบบ Oracle และแจ้งครับท่านงานควบคุมตรวจสอบการตีราคาเงินก่อนที่จะม้วนขึ้นใหม่ในโมดูลมาตรฐานต้นทุนผลิต "

สสร้างและทบทวนการตีราคารายงาน รายงานการตีราคาจากโมดูล
ส วิ่งทดสอบในระบบ Oracle ซึ่งจะแสดงจำนวนเงินในคลังสินค้าทั้งมือและสั่งซื้อสินค้า .
แล้วส่งงานทางผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการสำหรับการทบทวนและอนุมัติการตีราคา > .

$ 5K ? ถ้าการตีราคาเงินมากกว่า $ 5K สส่งแผ่นไปทางผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ บนมืออื่น ๆถ้าปรับน้อยกว่าหรือเท่ากับ $ 5K สส่งแผ่นให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการการเงินการคลังเพื่อขออนุมัติ .
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการทบทวนอีกครั้งตรวจสอบและอนุมัติการเงินผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและอนุมัติการตีราคารายงานและข้อมูลสนับสนุนจาก ส .

ทางกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบ , ติดต่อกับลูกค้า และยืนยันที่จะสใคร - SCM ผู้กำกับ

อะไร - ตรวจสอบและอนุมัติการตีราคา . ผู้อำนวยการ SCM โดยตรงจะพูดคุยและเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อรับค่าตอบแทน และขอปรับ PO จากลูกค้า บ่อย )



ตามต้องการคู่มือ / คู่มือ / อัตโนมัติ - ไฮบริด - การป้องกันการป้องกัน / นักสืบ



สิ่งที่เป็นหลักฐานมีการสนับสนุนและ e - mail ของการตีราคาการอนุมัติ
เห็นด้วยไหม ? หลังจาก SCM หรือผู้อำนวยการการเงินผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบยอดเงินและรายละเอียดสินค้า :
- ถ้าอนุมัติ , SCM ผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการส่งอีเมล์ยืนยัน จากนั้นเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนสามารถม้วนขึ้นใหม่มาตรฐานต้นทุน
ระบบ Oracleจะอยู่ not approve นะพี่ว่า to clarify / justify the คือพี่ until director scm or director ตื่นเต้นของเรา manager agree ( approve คิดว่าพี่ cost standard . เก็บกวาดเก็บกวาด staff costing roll up ผล standard cost to oracle system
after staff costing verify list item ( ถ้า sure that ที่ the item ผล or ขอ การยืนยันจากท่านครับoperation controller via phone or verbal for roll up ผล standard cost ของรูปภาพ , existing ทำเพื่อเก็บกวาดเก็บกวาด > > > check status เป็นลิตร item from " indented bill เป็นสิทธิ์ " in oracle ก่อนด้วย item is pending ! up or not มีอยู่มีที่การ pending ลูก ดู costing will verify จะ the ปัญหา และขอแก้ไขจากผู้รับผิดชอบ .พวกเขาจะไม่ขึ้นวันที่มาตรฐานใหม่ค่าใช้จ่ายจนกว่าปัญหาถูกแก้ไขแล้ว ถ้าไม่มีการตั้งค่า พวกเขาจะม้วนขึ้น ต้นทุน ตามที่อธิบายในขั้นตอนต่อไป หมายเหตุ

: รับผิดชอบคนซ่อม และแก้ไขปัญหาให้กับการตั้งค่าสถานะ :
- บอมไม่ได้เตรียมหรือได้รับอนุญาตโดยผู้รับผิดชอบ ( กำหนดในกอล์ฟ ) > > > RFQ เพื่อติดตามและสรุป
- สินค้าใหม่ที่ไม่มีราคาอ้างอิงจาก > > > RFQ ใดใดและเพื่อสรุป
- การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบในบอม ( เพิ่มหรือย้ายออกจาก บอม ปัจจุบัน ) > > > บอมทีมเพื่อทบทวนและสรุป
- เปลี่ยนประเภทรายการในบอม > > > RFQ ตรวจสอบ และสรุป ( ประเภท > รายการ > ผีให้ ให้โดยตรงหรือโดยตรงเพื่อย่อยโดยตรง )

> > > roll up ผล standard cost in oracle system by goes to module " launch cost rollup " ( then " launch cost update " by ขึ้นลงมาแล้วใช้ revaluation ) ( bu code by refer part แล้ว in 151 . เก็บกวาดเก็บกวาด staff costing cross check cost standard with list price from rfq
who จะ costing staff

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไร - วิ่งมาตรฐานใหม่จากระบบ และเปรียบเทียบกับรายการราคา RFQ ( ราคาขายกับลูกค้า ) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเดลต้าระหว่างต้นทุนมาตรฐานและรายการราคา RFQ .

บ่อย–ตามที่ต้องการ


คู่มือ / อัตโนมัติ - ไฮบริดไฮบริด /

/

นักสืบ - นักสืบ ?จะ evidence is there to support – exception ด้านใน for item ขว้างปาใช้ via golf ) ( อยู่ซึ่ง no exception ขนาดอวัยวะเพศชาย by trace ใหญ่ from ดูหนัง to แหละ detail original before roll ก็เก็บกวาดเก็บกวาดที่จะ ?
ถ้าไม่มีเดลต้าระหว่างต้นทุนมาตรฐานใหม่และรายการราคา RFQ , พนักงานต้นทุนจะปล่อยราคามาตรฐานใหม่ในระบบ

หากมี Delta เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนจะส่งข้อมูล RFQ ตรวจสอบให้อีกครั้ง บอม หรือขายอีกครั้ง เก็บกวาดเก็บกวาด rfq investigates the exception
ขณะ the details คงดีอย่างไรลิลลี่ดู controller / costing , rfq investigates the delta ( เทคโนโลยีสารสนเทศและ costing เป็นกองคุณคิดว่าคุณดู roll up the cost standard in ตารางงานในเก็บกวาดเก็บกวาดพนักงานออกสินค้าใหม่ต้นทุนต้นทุนต้นทุนต้นทุนระบบ Oracle พนักงานจะออกสินค้าใหม่ในระบบ Oracle ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นฐานข้อมูล และใช้ค่าของวัสดุ ( มูลค่าสินค้าคงคลังของ บริษัท .