Accounts Receivable Coordinator Pre

Accounts Receivable Coordinator Prepares daily cash deposits and fills out cash control sheet daily.
Enter finalized cash receipts and updates accounts receivable ledger by customer.
Obtain and mails invoice copies for customers, as requested.
Process daily credit card deposits.
File check stubs and bank receipts.
Research and processes customer claims of invoice payment.
Research and processes charge backs, returns, and bad checks.
Answer accounts receivable phone inquiries and follows up.
Call and/or mail correspondence to customers as necessary in order to update accounts.
Assist with related special projects, as required.

Results (Thai) 1:

บัญชีผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมรับเงินฝากในชีวิตประจำวันและเติมออกแผ่นควบคุมเงินสดทุกวัน.
ป้อนเงินสดและบัญชีสรุปการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทลูกหนี้โดยลูกค้า.
ได้รับใบแจ้งหนี้และสำเนาจดหมายให้กับลูกค้าตามที่ร้องขอ.
ขั้นตอนการฝากเงินบัตรเครดิตในชีวิตประจำวัน.
ไฟล์ ตรวจสอบไม่สมบูรณ์และใบเสร็จรับเงินของธนาคาร.
การวิจัยและกระบวนการการเรียกร้องของลูกค้าที่ชำระเงินใบแจ้งหนี้.
การวิจัยและกระบวนการคิดค่าใช้จ่ายหลังผลตอบแทนและการตรวจสอบไม่ดี.
คำตอบสอบถามข้อมูลบัญชีลูกหนี้และโทรศัพท์ติดตาม.
โทรและ / หรือ mail จดหมายให้กับลูกค้าตามความจำเป็นในการที่จะปรับปรุงบัญชี.
ช่วยให้มีโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น.

Results (Thai) 2:

บัญชีฝากเงินสดประจำวันบัญชีลูกหนี้ผู้ประสานงาน Prepares และกรอกข้อมูลออกเงินสดควบคุมแผ่นทุกวัน
Enter ขั้นสุดท้ายได้เงินสดรับ และปรับปรุงบัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้บัญชี โดยลูกค้า
ได้และจดหมายใบสำเนาสำหรับลูกค้า วิทย์.
ประมวลผลบัตรเครดิตเงินฝากทุกวัน
ไฟล์สตับเช็คและธนาคารรับ
อ้างลูกค้าการวิจัยและกระบวนการชำระเงินใบแจ้งหนี้
วิจัยและกระบวนคิดหลัง กลับ และตรวจสอบไม่
ตอบบัญชีลูกหนี้โทรศัพท์สอบถาม และตาม up.
โทรหรือเมล์ติดต่อกับลูกค้าตามความจำเป็นเพื่อการปรับปรุงบัญชี
พิเศษโครงการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้องช่วย

Results (Thai) 3:

บัญชีลูกหนี้ผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมทุกวันเงินออกจากบัญชีเงินฝากและกรอกข้อมูลควบคุมเงินสดหมุนเวียน:แผ่นทุกวัน.
ป้อนสรุปเงินสดและใบเสร็จรับเงินต่างๆการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้บัญชี แยกประเภท โดยลูกค้า.
ขอรับและส่งอีเมลสำเนาใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า,ตามที่ได้รับคำขอ.
ขั้นตอนทุกวันบัตรเครดิตบัญชีเงินฝาก.
ไฟล์ตรวจสอบสตับและใบเสร็จ.
การวิจัยและการทำงานของลูกค้าการอ้างสิทธิ์ของการชำระใบแจ้งหนี้.
การวิจัยและกระบวนการชาร์จหลัง,การส่งคืน,และตรวจสอบ.
ตอบบัญชีลูกหนี้ติดต่อสอบถามโทรศัพท์และมีขึ้น.
การโทรและ/หรืออีเมลการติดต่อกับลูกค้าตามที่จำเป็นในการสั่งซื้อในการอัปเดตบัญชี.
คอยให้ความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่ต้องการ.