Dear all,Recently, our FNA Dept. re

Dear all,

Recently, our FNA Dept. received many payment request from all departments of the company, and many of them are urgent payments.
On behalf of Finance and Accounting Department, I’d like to inform you as follows:

1. Please delivery the urgent payment request to our department as URGENTLY as you can. As far as I knew, many cases of these request documents were kept at related Departments until the last days of deadline before delivering to FNA Dept.. We are always supporting all to pay to our suppliers. However, please understand that behind the payment orders send to banks, we have several procedures to finish it, not just sending to banks.

2. Please help us to follow schedule of payment as regulated before as MUCH as you can (i.e every Tuesday and Thursday and FNA Dept. will pay within 5 working days from date of receipt) because our staffs have to input transactions into the system. They hardly do the payments all days of the week without doing others duties. Working overtime in a continuous days is not a best solution in a long time and even to ensure health for our staffs.

3. Each payment has to attached with Proposal of Payment Form (Giấy đề nghị thanh toán) of CJ-SC or from our supplier with full information for payment. In case of such form prepared by our supplier, please confirm on that form with Manager level signature.

4. The detail list attached with receiving guest invoice should be prepared/printed by the restaurants. We have been received many detail list (many of them from Sales and Marketing Department) attached with red invoice prepared by our staff! I used to instruct to do that but just for your convenience when the meal done before but you forgot to take the detail list from Restaurant. You should not abuse that. We would not accept any of such invoice of receiving guest with detail list prepared by related staffs any more. You must submit the such detail list prepared by Restaurant with their stamp.

5. I send the form of Biz trip plan to whom need it.

If you have any unclear point, please feel free to contact me at 311. The number in the file name will be related article number.
Thank you

Results (Vietnamese) 1:

Thân yêu tất cả,Gần đây, bộ môn FNA chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán nhiều từ tất cả các bộ phận của công ty, và nhiều người trong số họ là khoản thanh toán khẩn cấp.Thay mặt cho tài chính và phòng kế toán, tôi muốn thông báo cho bạn như sau:1. xin vui lòng gửi các khoản thanh toán khẩn cấp yêu cầu đến bộ phận của chúng tôi khẩn trương như bạn có thể. Như xa như tôi biết, nhiều trường hợp của các tài liệu yêu cầu được giữ tại các bộ phận liên quan cho đến ngày cuối cùng của thời hạn trước khi phân phối để FNA khoa. Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ tất cả sẽ phải trả cho các nhà cung cấp. Tuy nhiên, xin vui lòng hiểu rằng đằng sau các khoản thanh toán đơn đặt hàng gửi đến ngân hàng, chúng tôi có một số thủ tục để hoàn thành nó, không chỉ cần gửi cho các ngân hàng.2. xin vui lòng giúp chúng tôi để thực hiện theo lịch trình thanh toán như quy định trước khi càng nhiều càng tốt, bạn có thể (tức là mỗi thứ ba và thứ năm và FNA khoa sẽ trả trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được) bởi vì chúng tôi đội ngũ nhân viên phải đầu vào giao dịch vào hệ thống. Họ hầu như không làm các khoản thanh toán tất cả các ngày trong tuần mà không có những người khác làm nhiệm vụ. Làm việc thêm giờ trong một ngày liên tục không phải là một giải pháp tốt nhất trong một thời gian dài và thậm chí để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên của chúng tôi.3. mỗi thanh toán đã gắn liền với đề xuất của thanh toán hình thức (tập đề nghị thanh toán) của CJ-SC hoặc từ nhà cung cấp của chúng tôi với các thông tin đầy đủ để thanh toán. Trong trường hợp hình thức chuẩn bị bởi nhà cung cấp của chúng tôi, xin vui lòng xác nhận rằng mẫu với chữ ký cấp quản lý.4. danh sách chi tiết gắn liền với nhận được hóa đơn đánh nên được chuẩn sẵn sàng/in bởi các nhà hàng. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều chi tiết danh sách (nhiều người trong số họ từ bán hàng và tiếp thị vùng) gắn liền với hóa đơn đỏ chuẩn bị của đội ngũ nhân viên! Tôi đã sử dụng để hướng dẫn để làm điều đó nhưng chỉ thuận tiện cho bạn khi các bữa ăn được thực hiện trước khi nhưng bạn quên để có danh sách chi tiết từ nhà hàng. Bạn không nên lạm dụng mà. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ của hóa đơn của khách nhận với chi tiết danh sách chuẩn bị của đội ngũ nhân viên có liên quan nữa. Bạn phải gửi trong danh sách chi tiết như vậy chuẩn bị bởi nhà hàng với con dấu của họ.5. tôi gửi mẫu Biz chuyến đi kế hoạch để người mà cần nó.Nếu bạn có bất kỳ điểm chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với tôi tại 311. Soá trong tên tập tin sẽ được liên quan đến bài viết số.Cảm ơn bạn

Results (Vietnamese) 2:

Dear all, Gần đây, FNA Phòng của chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu thanh toán tất cả các phòng ban của công ty, và nhiều trong số đó là các khoản thanh toán khẩn cấp. Thay mặt tài chính kế toán, tôi muốn thông báo cho bạn như sau: 1. Xin vui lòng cung cấp các yêu cầu thanh toán khẩn cấp để phòng của chúng tôi như khẩn trương như bạn có thể. Theo như tôi biết, có nhiều trường hợp các văn bản yêu cầu được giữ tại Cục có liên quan đến những ngày cuối cùng của thời hạn trước khi chuyển đến FNA Dept .. Chúng tôi luôn hỗ trợ tất cả để trả cho các nhà cung cấp của chúng tôi. Tuy nhiên, xin vui lòng hiểu rằng đằng sau các lệnh thanh toán gửi vào ngân hàng, chúng tôi có một số thủ tục để kết thúc nó, không chỉ gửi cho các ngân hàng. 2. Hãy giúp chúng tôi thực hiện theo tiến độ thanh toán theo quy định trước như nhiều như bạn có thể (tức là ngày thứ Ba và thứ Năm và FNA Dept. sẽ trả trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được) bởi vì đội ngũ nhân viên của chúng tôi có để giao dịch nhập vào hệ thống. Họ hầu như không làm các khoản thanh toán tất cả các ngày trong tuần mà không làm người khác nhiệm vụ. Làm thêm giờ trong một ngày liên tục không phải là một giải pháp tốt nhất trong một thời gian dài và thậm chí để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên của chúng tôi. 3. Mỗi thanh toán đã đến kèm theo đề xuất của mẫu thanh toán (Giấy đề nghị thanh toán) của CJ-SC hoặc từ nhà cung cấp của chúng tôi với đầy đủ thông tin để thanh toán. Trong trường hợp của hình thức đó được chuẩn bị bởi các nhà cung cấp của chúng tôi, vui lòng xác nhận rằng hình thức trên với chữ ký của cấp quản lý. 4. Danh sách chi tiết kèm theo nhận hóa đơn của khách nên chuẩn bị / được in ra bởi các nhà hàng. Chúng tôi đã nhận được nhiều danh sách chi tiết (nhiều người trong số họ từ Sales và Marketing Department) kèm theo hóa đơn đỏ được chuẩn bị bởi đội ngũ nhân viên của chúng tôi! Tôi đã sử dụng để hướng dẫn để làm điều đó nhưng chỉ để thuận tiện cho bạn khi bữa ăn làm trước nhưng bạn quên mất danh sách chi tiết từ nhà hàng. Bạn không nên lạm dụng đó. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hoá đơn như vậy nhận của khách với danh sách chi tiết được chuẩn bị bởi đội ngũ nhân viên có liên quan nữa. Bạn phải gửi danh sách chi tiết như chuẩn bị bởi nhà hàng có đóng dấu của họ. 5. Tôi gửi các hình thức kế hoạch chuyến đi Biz cho ai cần nó. Nếu bạn có bất kỳ điểm nào chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với tôi tại số 311. Con số trong tên tập tin sẽ được liên quan đến số lượng bài viết. Cảm ơn bạn