INTERNAL AUDIT SCHEDULELỊCH ĐÁNH GI

INTERNAL AUDIT SCHEDULE
LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Dept.
Bộ phận Element/Area to be audited
Yếu tố / khu vực đánh giá Std./Doc. Ref.
Tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo Auditor(s)
Người đánh giá Date
Ngày Time
Thời gian
Technical Dept. - Monitoring & measurement of product
- Corrective & Preventive
- Customer complaint
- Quality Objective
8.2.4

8.5.2 / 8.5.3
7.2.3
5.4.1 - Mr Huy (Leader)
- Mr Thuong
10/10/16 09:00 – 11:00
Sales Dept.


- Customer communication
- Procedure of Sales Order Processing
7.2.3
QP-SL-01
- Mr Linh (Leader)
- Ms Yen

10/10/16 09:00 – 11:00
HR Dept.


- Competence, training & awareness
- Quality Objective 6.2.2

5.4.1 - Ms Yen (Leader)


10/10/16 13:00 – 14:00
Production Dept. - Identification & traceability
- Quality Objective
7.5.3
5.4.1 - Mr Huy (Leader)
- Mr Yen

11/10/16 09:00 – 11:00
QMR - Quality policy
- Management Review 5.3
5.6 - Ms Van (Leader) 11/10/16 13:00 – 14:00
Purchasing - Purchasing 7.4.1
7.4.2
7.4.3
- Mr Linh (Leader) 11/10/16 13:00 – 14:00

Prepared By / Chuẩn bị bởi : Mr Danial Zow
Date / Ngày : 27 September 2016
Approved By / Phê duyệt bởi: Mr Danial Zow
Date / Ngày : 27 September 2016

Results (Vietnamese) 1:

LỊCH TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘLỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘBộ mônBộ phận nguyên tố/khu vực phải được kiểm toánYếu tố / khu vực đánh giá Std./Doc. Ref.Tiêu chuẩn và tài suất tham khảo Auditor(s)Người đánh giá ngàyNgày thời gianThời gianKhoa kỹ thuật - giám sát và đo lường sản phẩm-Khắc phục và phòng ngừa-Khách hàng khiếu nại-Mục tiêu chất lượng 8.2.48.5.2 / 8.5.37.2.35.4.1 - Huy (Mr trưởng)-Mr Thuong 10-10-16 09:00-11:00Bộ phận bán hàng -Khách hàng truyền thông-Thủ tục bán hàng đặt hàng chế biến 7.2.3QP-SL-01 -Anh Linh (lãnh đạo)-Ms yên 10-10-16 09:00-11:00HR Dept -Năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức-Chất lượng mục tiêu 6.2.25.4.1 - Ms yên (lãnh đạo) 10-10-16 13:00 – 14:00Sản khoa – nhận dạng và truy tìm nguồn gốc-Mục tiêu chất lượng 7.5.35.4.1 - Huy (Mr trưởng)-Ông yên 10-11-16 09:00-11:00QMR - chính sách chất lượng-Quản lý xem xét 5.35,6 - ms Van (lãnh đạo) 11/10/16 13:00 – 14:00Mua - mua 7.4.17.4.27.4.3 -Anh Linh (lãnh đạo) 11/10/16 13:00 – 14:00Chuẩn bị bởi / Chuẩn bị bởi: Mr Danial Zow Ngày / Ngày: 27 tháng 9 năm 2016Chấp thuận bởi / Phê lê bởi: Mr Danial Zow Ngày / Ngày: 27 tháng 9 năm 2016

Results (Vietnamese) 2:

NỘI KIỂM TOÁN LỊCH
LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Phòng
Bộ phận phần tử / Diện tích được kiểm toán
Yếu tố / khu vực đánh giá Std./Doc. Ref.
Tiêu chuẩn and tài liệu tham khảo Kiểm toán (s)
Người đánh giá ngày
Ngày Thời gian
Thời gian
kỹ thuật Khoa - Giám sát & đo lường sản phẩm
- khắc phục & phòng ngừa
- khiếu nại của khách hàng
- Chất lượng Mục tiêu
8.2.4

8.5.2 / 8.5.3
7.2.3
5.4.1 - Mr Huy (Leader)
- ông Thượng
10/10/16 9:00-11:00
Phòng bán hàng


- giao tiếp khách hàng
- Thủ tục bán hàng đặt hàng chế biến
7.2.3
QP-SL-01
- Mr Linh (Leader)
- Bà Yến

10/10/16 9:00-11:00
HR Dept.


- lực, đào tạo và nhận thức
- Chất lượng Mục tiêu 6.2.2

5.4.1 - Ms Yến (Leader)


10/10/16 13:00 - 14:00
Sản Khoa - Xác định và truy xuất nguồn gốc
- Chất lượng Mục tiêu
7.5.3
5.4.1 - Mr Huy (Leader)
- ông Yên

11/10/16 9:00-11:00
QMR - chính sách chất lượng
- Quản lý giá 5.3
5.6 - Bà Vân (Leader) 11/10/16 13:00-14:00
Mua - Mua hàng 7.4.1
7.4.2
7.4.3
- Mr Linh (Leader) 11/10/16 13:00-14:00

Chuẩn bị By / Chuẩn bị bởi: ông Danial Zow
ngày / ngày: ngày 27 tháng 9 năm 2016
được phê duyệt bởi / Phê duyệt bởi: ông Danial Zow
ngày / ngày: ngày 27 tháng 9 năm 2016