- Use a separate expense report for

- Use a separate expense report for each currency and for each project.
- Do not combine project and overhead expenses on the same expense report.
- Expenses should be reported in THB.
- Check off the appropriate boxes to indicate the appropriate company and currency.
- When expense is incurred in foreign currency, indicate the foreign exchange rate and provide supporting documentation.
- If more than one currency and/or rate is used, notate the rate next to the invoice or on a blank section of the invoice and
provide supporting documentation for each rate
Check off the appropriate Legal Entity you fall under
Original receipts are mandatory, regardless of amount of the expense. If the item expensed is subject to GST please provide the receipt that
details the amount of GST charged and/or the vendor’s GST number. Credit card receipts or statements do not meet this requirement.
All Thermal paper receipts must be photocopied in A4 paper before it faded. Any unclear image will be rejected.
All receipts must be intact and clear; overwrite on it is not allowed.
All receipts must be A4-sized or glued on to an A4 sheet of paper. Do not use staples to attach receipts.
If important information is on the back side of a receipt to be glued down, make a copy of it first.
If using scrap paper, conspicuously cross out any existing information on the paper to make sure it is not mistaken for a receipt
Copy of Approved Traveling Authorization (TA) must be attached for business travel claim
All claims must be supported by individual ORIGINAL receipts except incidental expenses (less than THB 10.00)
Do not use highlighter to highlight the form and receipts

Line
1 Name - Enter your name, phone number, employee number and office location (e.g. Thailand) or the job site, and the date of the expense report (mm-dd-yyyy).
2 Project or G&A (Overhead) - Check off the appropriate box for your expenses. If the expenses are project related provide the project # and project Name . Do not combine overhead and
project expenses. Type in the Performance Unit (PU) (e.g. 10022 for Jacobs Singapore and 10026 for Jacobs Malaysia). If this is a G&A/Overhead expense, select the G&A
(Overhead) box and provide (select from the drop down box) the PU that the expenses should be charged to.
2A If this is a Project expense, indicate whether project expenses are Billable or Non-Billable to the Client. Do not combine Billable and Non-Billable expenses in the same report.
3 - 6 Date/Location - Type in the date and location for each day of travel.
7 Lodging - List charges for Hotel Room only. All other charges such as phone calls, faxes, laundry etc., are to be listed on line 14.
8 Meals - Indicate meal costs only for yourself. Do not include meal costs for others. If expensing the actual meal cost, include the receipt which shows the GST
amount and the vendor's GST number. Credit card receipts do not meet this requirement.
9 Per Diem - Per Diem is pay for full day on the arrival day in assignment country
10 Airfare - If billed directly, type in "Company Paid." Do not fill in the amount. Attach copy of receipt and ticket number, as well as the Boarding Passes.
11 Mileage - Select Vehicle Typeto obtain correct rate. Type in details for mileage.
12 Taxi, Tolls, Parking & ERP- Type in the amount.
13 Car Rental / Fuel - Type in amount. If the car rental was billed directly, type in "Company Paid" and Do Not enter the amount. Provide receipt.
14 Business Telephone, Fax - Other travel costs e.g. telephone, faxes, laundry etc.
15 A Internal Promo - Meals & Entertainment - Enter the amount incurred for internal meetings and meals (Jacobs personnel). Provide details on Page 2.
15 B Internal Promotion - Other - (not meals) e.g. Town Hall Meetings, Team Building Events, Recreational Events. Provide details on Page 2.
16 A External Promotion - Meals & Entertainment (Client) - Enter the cost incurred for meals & entertainment for clients. Provide details on Page 2.
16 B External Promotion - Other - (not meals) - Expenses incurred for Corporate Challenge and Non-Client Community Involvement (NCCI). Provide details on Page 2.
17 (A to C) Other Expenses - All other expenses not listed in above categories e.g. Professional Dues & Memberships, Service Awards, Employee Training, Tuition Assistance etc. Choose
the appropriate expense category from the drop down box on the electronic form. Provide details on Page 2.
18 Totals - Ensure totals are adding up correctly from above lines.
19 Purpose of Trip - Type in the details for the purpose of the business trip and persons visited (Typing in Business Development is not sufficient).
20 - 22 Employee signature and Approver's Name and Signature. Both signatures are required for processing.
Employee and Approver are responsible for completeness and accuracy of submittal.
Finance Review is for Finance Department only

Results (Thai) 1:

-ใช้รายงานค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก สำหรับแต่ละสกุลเงิน และ สำหรับแต่ละโครงการ -รวมค่าใช้จ่ายโครงการและค่าใช้จ่ายในรายงานค่าใช้จ่ายเหมือนกัน -ค่าใช้จ่ายควรจะรายงานในบาท -ตรวจสอบปิดกล่องที่เหมาะสมกับบริษัทที่เหมาะสมและสกุลเงิน -เมื่อค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในสกุลเงินต่างประเทศ บ่งชี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และให้การสนับสนุนเอกสาร -ถ้ามากกว่าหนึ่งสกุลเงินและ/หรืออัตราการใช้ notate อัตราติด กับใบแจ้งหนี้ หรือส่วนว่างของใบแจ้งหนี้ และ มีเอกสารสนับสนุนสำหรับแต่ละอัตรา เปิดที่เหมาะสมที่นิติบุคคลที่คุณตกอยู่ภายใต้ รับต้นฉบับบังคับ โดยจำนวนค่าใช้จ่ายได้ ถ้ารายการค่าใช้จ่าย จะ มี GST โปรดให้รับที่ รายละเอียดจำนวน GST ที่คิดค่าธรรมเนียมและ/หรือหมายเลขผู้ขาย GST รับบัตรเครดิตหรือใบแจ้งยอดไม่ตรงกับความต้องการนี้ ต้องมีพาสปอร์ตใบเสร็จกระดาษความร้อนทั้งหมดในกระดาษ A4 ก่อนทำ จะปฏิเสธภาพที่ชัดเจน รับทั้งหมดต้องครบถ้วน และ ชัดเจน เขียนทับในไม่อนุญาต รับทั้งหมดต้องเป็น ขนาด A4 หรือกาวไปยังแผ่นงานของกระดาษ A4 การ ใช้ลวดเย็บกระดาษจะแนบใบเสร็จรับเงิน ถ้าข้อมูลสำคัญที่อยู่ด้านหลังของใบรับเพื่อสามารถติดลง ทำสำเนาก่อน ถ้าใช้เศษกระดาษ conspicuously ข้ามข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนกระดาษให้แน่ใจว่าไม่มีการดาวตามปกติสำหรับการรับ ต้องแนบสำเนาของอนุมัติเดินทางไปตรวจสอบ (TA) เรียกร้องเดินทางธุรกิจ เรียกร้องทั้งหมดต้องได้รับการสนับสนุน โดยแต่ละใบเสร็จรับเงินต้นฉบับยกเว้นผาดเผิน ๆ ค่าใช้จ่าย (น้อยกว่า 10.00 บาท) ใช้ปากกาเน้นข้อความเน้นแบบฟอร์มและใบเสร็จรับเงิน บรรทัด 1 ชื่อ - ใส่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขพนักงาน และที่ตั้งสำนักงาน (เช่นไทย) หรือไซต์งาน และวันที่ของรายงานค่าใช้จ่าย (mm dd yyyy) โครงการ 2 หรือ G และเป็น () - เปิดกล่องที่เหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณ ถ้าค่าใช้จ่าย โครงการที่เกี่ยวข้องให้โครงการ#และชื่อโครงการด้วย ไม่รวมค่าใช้จ่าย และ ค่าใช้จ่ายโครงการ พิมพ์ในการประสิทธิภาพหน่วย (ปู) (เช่น 10022 สำหรับสิงคโปร์เจคอปส์) และ 10026 สำหรับมาเลเซียเจคอปส์ ถ้าเป็น G และ A/ค่า ใช้จ่ายในค่าใช้จ่าย เลือก G และ A (โสหุ้ย) กล่อง และให้ (เลือกจากรายการแบบหล่นลงกล่อง) ปูที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายไป 2A ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บ่งชี้ว่า ค่าใช้จ่ายโครงการเป็น Billable หรือไม่-Billable ไปยังไคลเอนต์ ไม่รวม Billable และ Billable ไม่มีค่าใช้จ่ายในรายงานเดียวกัน 3 - 6 วันและสถานที่ตั้ง - ชนิดวันที่และสถานที่ในแต่ละวันของการเดินทาง พัก 7 - รายการค่าห้องพักเท่านั้น ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่นโทรศัพท์ โทรสาร ซักอบรีดฯลฯ จะแสดงรายการบรรทัด 14 อาหาร 8 มื้อ - ระบุต้นทุนอาหารสำหรับตัวเองเท่านั้น รวมต้นทุนอาหารสำหรับผู้อื่น รวมใบรับที่แสดง GST expensing ต้นทุนอาหารจริง ยอดเงินและหมายเลขผู้ขาย GST รับบัตรเครดิตไม่ตรงกับความต้องการนี้ 9 ต่อวัน - ต่อวันเป็นค่าจ้างเต็มวันในวันมาถึงในประเทศกำหนด ตั๋วเครื่องบิน 10 - ถ้าเรียกโดยตรง พิมพ์ "บริษัท Paid" ไม่กรอกจำนวนเงิน แนบสำเนาใบเสร็จและบัตรหมายเลข ตลอดจนผ่านประจำ ระยะทาง 11 - เลือกรถ Typeto รับอัตราที่ถูกต้อง พิมพ์ในรายละเอียดสำหรับระยะไมล์ 12 รถแท็กซี่ ผ่าน ที่จอดรถ และ ERP - ชนิดในจำนวนนี้ รถยนต์ 13 / เชื้อเพลิง - พิมพ์ยอดเงิน ถ้าเรียกรถเช่าโดยตรง พิมพ์ "บริษัทชำระ" และป้อนจำนวนเงิน ให้รับ โทรศัพท์ธุรกิจ 14 โทรสาร - อื่น ๆ การเดินทางค่าใช้จ่ายเช่นโทรศัพท์ โทรสาร ซักรีดเป็นต้น 15 ตัวภายในส่งเสริมการขาย - อาหารและความบันเทิง - ป้อนยอดเงินที่เกิดขึ้นภายในและอาหาร (เจคอปส์บุคลากร) ให้รายละเอียดในหน้า 2 15 B ภายในส่งเสริมการขาย -อื่น ๆ - (ไม่อาหาร) เช่นห้องประชุม กิจกรรมสร้างทีม นันทนาการกิจกรรมการ ให้รายละเอียดในหน้า 2 16 โปรโมชั่นแบบภายนอก - อาหารและความบันเทิง (ไคลเอนต์) - ป้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นในอาหารและความบันเทิงสำหรับลูกค้า ให้รายละเอียดในหน้า 2 16 B ภายนอกส่งเสริม -อื่น ๆ - (ไม่มื้อ) - ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับความท้าทายขององค์กรและไคลเอนต์ไม่ใช่ชุมชนมีส่วนร่วม (NCCI) ให้รายละเอียดในหน้า 2 17 (A ถึง C) อื่น ๆ ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ข้างในประเภทมืออาชีพกสิ่งและสมาชิก รางวัลบริการ พนักงานฝึกอบรม ค่าเล่าเรียนช่วยเหลืออื่น ๆ เช่นการ เลือก ประเภทค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจากรายการแบบหล่นลงกล่องบนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายละเอียดในหน้า 2 ผลรวม 18 - ตรวจสอบผลรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างกบรรทัด วัตถุประสงค์ที่ 19 การเดินทาง - พิมพ์ในรายละเอียดเพื่อการเดินทางธุรกิจและผู้ที่เข้าเยี่ยมชม (พิมพ์ในการพัฒนาธุรกิจไม่เพียงพอ) 20 - 22 ลายเซ็นพนักงานของผู้อนุมัติชื่อ และลายเซ็นด้วย ลายเซ็นทั้งจำเป็นสำหรับการประมวลผล พนักงานและผู้อนุมัติเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของการส่ง ตรวจสอบทางการเงินเป็นฝ่ายการเงินเท่านั้น

Results (Thai) 2:

- ใช้รายงานค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับแต่ละสกุลเงินและสำหรับแต่ละโครงการ.
- ไม่รวมโครงการและค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการรายงานค่าใช้จ่ายเหมือนกัน.
- ค่าใช้จ่ายควรจะมีการรายงานในบาท.
- ตรวจสอบปิดกล่องที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้ถึง บริษัท ที่เหมาะสมและสกุลเงิน
- เมื่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสกุลเงินต่างประเทศระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและให้การสนับสนุนเอกสาร.
- หากมีมากกว่าหนึ่งสกุลเงินและ / หรืออัตราการใช้ notate
อัตราถัดจากใบแจ้งหนี้หรือในส่วนที่ว่างเปล่าของใบแจ้งหนี้และให้การสนับสนุนเอกสารสำหรับแต่ละอัตราการตรวจสอบออกนิติบุคคลที่เหมาะสมที่คุณตกอยู่ภายใต้ใบเสร็จรับเงินเดิมมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่าย หากรายการค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายใต้จีเอสทีโปรดให้การรับว่ารายละเอียดจำนวนเงินที่เรียกเก็บภาษีสินค้าและ / หรือจำนวนภาษี GST ผู้ขายของ ใบเสร็จรับเงินบัตรเครดิตหรืองบไม่ตอบสนองความต้องการนี้. ทั้งหมดใบเสร็จรับเงินกระดาษความร้อนจะต้องถ่ายเอกสารในกระดาษขนาด A4 ก่อนที่จะจางหายไป ภาพใด ๆ ที่ไม่ชัดเจนจะถูกปฏิเสธ. ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดจะต้องครบถ้วนและชัดเจน; เขียนทับมันไม่ได้รับอนุญาต. ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดจะต้องขนาด A4 หรือติดกาวไปยังแผ่น A4 กระดาษ อย่าใช้ลวดเย็บกระดาษที่จะแนบใบเสร็จรับเงิน. หากข้อมูลที่สำคัญอยู่ทางด้านหลังของใบเสร็จรับเงินจะได้รับการติดกาวลงทำสำเนาของมันเป็นครั้งแรก. ถ้าใช้กระดาษเศษผงาดข้ามออกข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็น ไม่ได้เข้าใจผิดว่าเป็นใบเสร็จรับเงินสำเนาการอนุมัติการเดินทางอนุมัติ(TA) จะต้องแนบมาสำหรับการเรียกร้องการเดินทางทางธุรกิจการเรียกร้องทั้งหมดจะต้องได้รับการสนับสนุนจากใบเสร็จรับเงินเดิมของแต่ละบุคคลยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ (น้อยกว่า 10.00 บาท) อย่าใช้เน้นที่จะเน้นรูปแบบและใบเสร็จรับเงินสาย1 ชื่อ - ป้อนชื่อหมายเลขโทรศัพท์จำนวนพนักงานและการตั้งสำนักงาน (เช่นประเทศไทย) หรือเว็บไซต์ของงานและวันที่รายงานค่าใช้จ่าย (มม-DD-YYYY). 2 โครงการหรือ G & A (ค่าใช้จ่าย) - ตรวจสอบออกที่เหมาะสม กล่องสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณ หากค่าใช้จ่ายที่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้โครงการและโครงการ # ชื่อ ไม่รวมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในโครงการ ประเภทในหน่วย (PU) (เช่น 10022 สำหรับจาคอบส์สิงคโปร์และ 10026 สำหรับจาคอบส์มาเลเซีย) ในกรณีนี้คือ G & A / ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเลือก G & A (ค่าใช้จ่าย) กล่องและให้ (เลือกจากหล่นลงกล่อง) การไฟฟ้าที่ค่าใช้จ่ายที่ควรจะค่าใช้จ่าย. 2A ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่ระบุว่าค่าใช้จ่ายในโครงการที่เรียกเก็บเงิน หรือไม่ที่จะเรียกเก็บเงินลูกค้า ไม่รวมที่เรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินไม่อยู่ในรายงานเดียวกัน. 3-6 วันที่ / สถานที่ตั้งประเภท - ในวันที่และสถานที่สำหรับวันของการเดินทางแต่ละ. 7 ที่พัก - ค่าใช้จ่ายรายชื่อสำหรับห้องพักเท่านั้น ทุกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นโทรศัพท์โทรสาร ฯลฯ ซักรีดที่จะแสดงอยู่บนบรรทัด 14. อาหาร 8 มื้อ - ระบุค่าใช้จ่ายอาหารเท่านั้นเอง ไม่รวมค่าใช้จ่ายอาหารสำหรับคนอื่น ๆ ถ้าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาหารรวมถึงใบเสร็จรับเงินซึ่งแสดงให้เห็น GST ที่จำนวนเงินและจำนวนภาษีGST ของผู้จำหน่าย ใบเสร็จรับเงินบัตรเครดิตไม่ได้ตอบสนองความต้องการนี้. 9 ต่อวัน - ต่อวันคือการจ่ายสำหรับเต็มวันในวันที่เดินทางมาถึงในประเทศที่ได้รับมอบหมาย10 ตั๋วเครื่องบิน - ". บริษัท การชำระเงิน" ถ้าเรียกเก็บเงินโดยตรงพิมพ์ อย่ากรอกจำนวนเงินที่ แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินและจำนวนตั๋วเช่นเดียวกับโรงเรียนผ่าน. 11 การสะสมไมล์ - เลือกยานพาหนะ Typeto ได้รับอัตราที่ถูกต้อง พิมพ์รายละเอียดไมล์สะสม. 12 แท็กซี่โทลเวย์, ที่จอดรถและประเภท ERP- ในจำนวน. 13 เช่ารถ / เชื้อเพลิง - ประเภทจำนวน ถ้าเช่ารถที่ถูกเรียกเก็บเงินโดยตรงพิมพ์ใน "บริษัท การชำระเงิน" และไม่ใส่จำนวนเงิน ใบเสร็จรับเงินให้. 14 ธุรกิจโทรศัพท์, แฟกซ์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่น ๆ เช่นโทรศัพท์, แฟกซ์, ซักรีด ฯลฯ15 ภายในโปรโมชั่น - อาหารและความบันเทิง - ป้อนจำนวนเงินที่เกิดขึ้นสำหรับการประชุมภายในและอาหาร (บุคลากรจาคอบส์) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้า 2. 15 B ภายในโปรโมชั่น - อื่น ๆ - (ไม่ใช่อาหาร) เช่นการประชุมทาวน์ฮอลล์, กิจกรรมการสร้างทีมงาน, กิจกรรมนันทนาการ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้า 2. 16 โปรโมชั่นภายนอก - อาหารและความบันเทิง (Client) - ป้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับอาหารและความบันเทิงให้กับลูกค้า ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้า 2. 16 B โปรโมชั่นภายนอก - อื่น ๆ - (ไม่ใช่อาหาร) - ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการท้าทายขององค์กรและการมีส่วนร่วมไม่ไคลเอ็นต์ชุมชน (NCCI) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้า 2. 17 (A ถึง C) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดไม่ได้ระบุไว้ในประเภทดังกล่าวข้างต้นเช่นค่าธรรมเนียมมืออาชีพและสมาชิกรางวัลบริการการฝึกอบรมพนักงาน, ค่าเล่าเรียนให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เลือกประเภทค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจากหล่นลงกล่องบนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้า 2. 18 ผลรวม - ตรวจสอบให้แน่ใจผลรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องจากข้างต้นสาย. 19 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง - ประเภทในรายละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อธุรกิจและบุคคลที่เข้าเยี่ยมชม (พิมพ์ดีดในการพัฒนาธุรกิจไม่เพียงพอ). 20 - 22 ลายเซ็นของพนักงานและชื่อผู้อนุมัติและลายเซ็น ทั้งสองจะต้องมีลายเซ็นสำหรับการประมวลผล. พนักงานและผู้อนุมัติมีความรับผิดชอบเพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของการส่ง. ทบทวนการเงินการคลังกรมเท่านั้น

Results (Thai) 3:

- ใช้รายงานค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับแต่ละสกุลเงิน และสำหรับแต่ละโครงการ
- ไม่รวมโครงการและค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในรายงานค่าใช้จ่ายเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายควรรายงานในบาท
- ตรวจสอบปิดกล่องจะระบุ บริษัท ที่เหมาะสมที่เหมาะสมและสกุลเงิน
เมื่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสกุลเงินต่างประเทศ ระบุว่า อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และให้เอกสารสนับสนุน .
- ถ้ามากกว่าหนึ่งสกุลเงิน และ / หรือ อัตราการใช้ หมายเหตุอัตราข้างใบแจ้งหนี้หรือในส่วนที่ว่างเปล่าของใบแจ้งหนี้และให้เอกสารแต่ละอัตรา

ตรวจสอบปิดเหมาะสมนิติบุคคลคุณตกอยู่ภายใต้
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจะบังคับโดยไม่คำนึงถึงจำนวนของค่าใช้จ่าย ถ้าสินค้า expensed เรื่อง GST โปรดให้ใบเสร็จที่
รายละเอียดจำนวน GST ค่าบริการและ / หรือของผู้ขาย GST จำนวน ใบเสร็จเครดิตการ์ด หรือข้อความไม่ตรงกับความต้องการนี้
ทั้งหมดกระดาษความร้อนใบเสร็จรับเงินต้องถ่ายเอกสารกระดาษ A4 ก่อนที่มันจะจางหายไป ภาพที่ไม่ชัดเจนจะถูกปฏิเสธ
รับสินค้าทั้งหมดจะต้องครบถ้วนและชัดเจน เขียนทับมันไม่ได้รับอนุญาต
ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดต้องเป็นขนาด A4 หรือติดกาวบนแผ่น A4 กระดาษไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษที่จะแนบใบเสร็จ
ถ้าข้อมูลสำคัญบนด้านหลังของใบจะติดกาวลงให้สำเนาไว้ก่อน
ถ้าใช้กระดาษเศษผงาดข้ามจากข้อมูลที่มีอยู่ใด ๆ บนกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ได้เข้าใจผิดว่าเป็นใบเสร็จที่ได้รับอนุญาต
คัดลอกเดินทาง ( TA ) ต้องแนบสำหรับ
เรียกร้องเดินทางธุรกิจการเรียกร้องทั้งหมดจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยใบเสร็จรับเงินต้นฉบับบุคคลยกเว้นค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ( น้อยกว่าบาท 10.00 )
ไม่ใช้เน้นข้อความเพื่อเน้นรูปแบบและใบเสร็จรับเงิน


ชื่อ 1 เส้น - ใส่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ จำนวนพนักงานและสำนักงาน สถานที่ ( เช่นประเทศไทย ) หรือใช้งานเว็บไซต์ และวันที่ของการรายงานค่าใช้จ่าย ( เดือนวันปี )
2 โครงการ หรือ G & ( ค่าโสหุ้ย ) - ตรวจสอบปิดกล่องที่เหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณ ถ้าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้โครงการ#และชื่อโครงการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายและ
ค่าใช้จ่ายโครงการ พิมพ์ในหน่วยงาน ( PU ) ( เช่น 10022 สำหรับ Jacobs สิงคโปร์และ 10026 สำหรับ Jacobs มาเลเซีย ) ถ้าเป็น G & / ค่าใช้จ่าย เลือก&
G เป็น( ค่าใช้จ่าย ) และกล่องให้ ( เลือกจากแบบหล่นลงกล่อง ) ปูว่า ค่าใช้จ่ายควรคิดค่าบริการ .
2A ถ้านี้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายโครงการระบุว่าเป็นหรือไม่ billable billable ไปยังลูกค้า ไม่รวม billable และไม่ billable ค่าใช้จ่ายในรายงานเดียวกัน
3 - 6 วันที่ / สถานที่ - พิมพ์วันที่และสถานที่ตั้งของแต่ละวันของการเดินทาง
7 ที่พัก - ค่าใช้จ่ายรายการสำหรับห้องพักโรงแรมเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งหมด เช่น โทรศัพท์ โทรสาร บริการซักรีด ฯลฯ จะต้องระบุไว้ในบรรทัดที่ 14
8 มื้อ - ชี้ต้นทุนอาหารเฉพาะสำหรับตัวคุณเอง ไม่รวมค่าอาหาร สำหรับคนอื่น ๆ ถ้า expensing ต้นทุนอาหารที่แท้จริง รวมถึงใบเสร็จซึ่งแสดง GST
จำนวนของผู้ขาย GST จำนวน รับบัตรเครดิตไม่ตรงกับความต้องการนี้
9 ต่อวันต่อวันก็จ่ายเต็มวันในวันที่เข้าพักในประเทศ
งาน 10 ตั๋วเครื่องบิน - ถ้าเรียกเก็บเงินโดยตรง พิมพ์ใน " บริษัท จ่าย " ไม่ได้กรอกจำนวนเงิน แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินและบัตรเป็นบัตรขึ้นเครื่อง .
11 ไมล์ - เลือกรถ typeto ให้ได้อัตราที่ถูกต้อง พิมพ์รายละเอียดสำหรับไมล์
12 แท็กซี่ , โทลเวย์ , จอดรถ& ERP - พิมพ์ในเงิน
13 รถเช่า / เชื้อเพลิงชนิดจำนวน ถ้าเช่ารถถูกเรียกเก็บเงินโดยตรง พิมพ์ใน " บริษัท จ่าย " และไม่ระบุจำนวนเงิน ให้ใบเสร็จ
โทรศัพท์ 14 ธุรกิจ , เครื่องโทรสาร - อื่น ๆเช่นการเดินทางค่าใช้จ่ายโทรศัพท์โทรสาร บริการซักรีด ฯลฯ
15 โปรโมชั่นภายใน - อาหาร&บันเทิง - ระบุยอดเงินที่เกิดขึ้นสำหรับการประชุมภายในและอาหาร ( บุคลากร Jacobs ) ให้รายละเอียดในหน้า 2
15 B ภายในโปรโมชั่นอื่น ๆ - - ( ไม่ใช่อาหาร ) เช่นการประชุมศาลากลาง , กิจกรรมการสร้างทีม , กิจกรรมสันทนาการ ให้รายละเอียดในหน้า 2
16 โปรโมชั่น - ภายนอกอาหาร&บันเทิง ( ลูกค้า ) - ระบุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับความบันเทิง&อาหารสำหรับลูกค้า ให้รายละเอียดในหน้า 2
16 B ภายนอกส่งเสริมอื่น ๆ - - ( ไม่ใช่อาหาร ) - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับความท้าทายขององค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ( ลูกค้าไม่ ncci ) ให้รายละเอียดในหน้า 2
17 ( C ) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้น เช่น &มืออาชีพค่าธรรมเนียมสมาชิก รางวัล การฝึกอบรมพนักงานให้บริการความช่วยเหลือฯลฯ เลือก
, ค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมประเภทจากกล่องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายละเอียดในหน้า 2
18 ทั้งหมด - รับประกันรวม เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องจากบรรทัดข้างบน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
19 - พิมพ์รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเดินทางธุรกิจและผู้เข้าชม ( พิมพ์ในการพัฒนาธุรกิจที่ไม่เพียงพอ )
20 - 22 พนักงานลายเซ็นและชื่อผู้อนุมัติและลายเซ็นทั้งลายเซ็นจำเป็นสำหรับการประมวลผล
พนักงานและอนุมัติรับผิดชอบเพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของซึ่งยอมจำนน .
รีวิวการเงินสำหรับฝ่ายการเงินเท่านั้น