Attached for reference are procedur

Attached for reference are procedures and forms for 3rd party vendor master submission. To ensure minimal recycle please ensure you understand the minimum requirements to make a request. Employees using a standard procurement process of Stripes Requisitions or Agreement setup, are not required to submit vendor requests. Procurement will manage the vendor master for Purchase Order and Agreements.

Where no agreement or PO exists, payments are made “code and approve”, often referred to in Stripes as “FI” face approved. Employees should ensure vendor setup and legitimacy prior to payment. This avoids unnecessary recycle at payment time.

Results (Thai) 2:

แนบสำหรับการอ้างอิงมีวิธีการและรูปแบบสำหรับผู้ขายของบุคคลที่ 3 ส่งต้นแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการรีไซเคิลน้อยที่สุดโปรดให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความต้องการขั้นต่ำที่จะขอ พนักงานโดยใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานของลายเส้นใบขอเสนอหรือการติดตั้งสัญญาไม่จำเป็นต้องส่งคำขอของผู้ขาย จัดซื้อจัดจ้างจะจัดการหลักของผู้ขายสำหรับการสั่งซื้อและข้อตกลง. ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงหรือ PO อยู่ชำระเงินจะทำ "รหัสและอนุมัติ" มักจะอ้างถึงในลายเส้นเป็น "FI" ใบหน้าได้รับการอนุมัติ พนักงานควรตรวจสอบการติดตั้งผู้ขายและถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะชำระเงิน นี้หลีกเลี่ยงการรีไซเคิลที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาชำระเงิน

Results (Thai) 3:

ที่แนบมาเพื่ออ้างอิงเป็นขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับผู้ขายหลัก 3 พรรคส่ง ให้น้อยที่สุด รีไซเคิล โปรดให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความต้องการขั้นต่ำเพื่อขอร้อง พนักงานใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานของลาย requisitions หรือข้อตกลงการติดตั้งจะไม่ต้องส่งการร้องขอของผู้ขาย จัดซื้อ จะจัดการท่านผู้ขายสำหรับการสั่งซื้อและข้อตกลง

ที่ไม่มีข้อตกลงหรือโพอยู่แล้ว เงินจะได้รหัสอนุมัติ " , มักจะเรียกว่าเป็น " ไฟ " ในแถบหน้าอนุมัติ พนักงานควรตรวจสอบการตั้งค่าผู้ขายและความถูกต้องก่อนชำระเงิน การรีไซเคิลในเวลาที่ชำระเงิน .