1. Receive generic specifications a

1. Receive generic specifications and source competitive bids from qualified suppliers that meet the specification, quality, budgetary and schedule requirements.
2. Negotiate and place purchase orders, ensuring schedule reporting and delivery promises are maintained by vendors with information communicated to the project/product team and other stakeholders.
3. In conjunction with QA and QC processing vendor non-conformances to ensure that the correct actions are taken to close them out in a timely manner
4. Expedite orders in accordance with purchase order requirements. Work with business units to communicate and improve delivery where-ever possible and updating SAP accordingly.
5. Assist end user departments with price bid enquires for obtaining goods/services quotes from suppliers.
6. Continually work with “key” suppliers to ensure clear scope definition and cost reduction programs. Regular management and control of costs with the respective suppliers.
7. Where applicable, co-ordinate of end user department rental requirements with suppliers for operational support activity, and where applicable, communicate delivery status to the originators
8. Assist the Account s department with invoice enquires requiring clarification/ approval; specifically with renal equipment and personnel services. Contact department originators/ Supervisors on such invoice approval, update SAP accordingly with applicable information and return approved invoices to the account department.
9. Action any changes to specifications advising suppliers accordingly.
10. Assist Procurement Manager with supplier business review meetings and assist with supplier assessment in conjunction with the Supplier approval process.
11. Assist in other purchasing / departmental duties / activities as detailed by the procurement manager including and projects as required.
12. Attend department meetings relevant to area of responsibility to facilitate optimum integration between Supply Chain function and the business.
13. Checking list consumable in store for weekly.
14. Report cost saving for monthly to supervisor.

Results (Thai) 1:

1. รับข้อกำหนดทั่วไปและเสนอราคามาจากซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐาน คุณภาพ งบประมาณและกำหนดเวลา2. เจรจาต่อรอง และวางใบสั่งซื้อ การสร้างตารางการรายงานและจัดส่งสัญญาจะเก็บรักษา โดยผู้ขายข้อมูลที่สื่อสารกับทีมผลิตภัณฑ์โครงการและเสีย3. ในร่วมกับ QA และ QC ขายตความการประมวลผลเพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินการที่ถูกต้องจะนำไปปิดไว้ในเหมาะสม4. เร่งสั่งตามความต้องการสั่งซื้อ ทำงานกับหน่วยธุรกิจการสื่อสาร และปรับปรุงการจัดส่งเคยได้และปรับปรุง SAP ตาม5. ช่วยเหลือแผนกผู้ประมูลราคาถามขอใบเสนอราคาสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์6. ยังคงทำงานกับซัพพลายเออร์ "คีย์" เพื่อให้โครงการลดต้นทุนและกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน ปกติการจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์7. เกี่ยวข้อง ประสานความต้องการเช่ากรมผู้กับซัพพลายเออร์สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน และเกี่ยวข้อง สถานะการจัดส่งให้ผู้ที่ติดต่อสื่อสาร8. ช่วยเหลือฝ่าย s บัญชีกับใบแจ้งหนี้เรื่องต้องชี้แจง / อนุมัติ โดยเฉพาะกับบริการอุปกรณ์และบุคลากรไต ติดต่อฝ่ายใบ/ หัวหน้างานในเช่นอนุมัติอินวอยซ์ ปรับปรุง SAP ตาม ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกลับอนุมัติใบแจ้งหนี้ให้ฝ่ายบัญชี9. การดำเนินการใด ๆ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะที่แนะนำให้ผู้ตาม10. ให้ผู้จัดการจัดประชุมผู้จำหน่ายธุรกิจรีวิว และช่วยในการประเมินผู้จัดจำหน่ายร่วมกับกระบวนการอนุมัติจำหน่าย11. ช่วยเหลือในหน้าที่การจัดซื้อ / แผนกอื่นรวมทั้งกิจกรรมเป็นรายละเอียดโดยผู้จัดการจัดซื้อ และโครงการตามความจำเป็น12. เข้าร่วมประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของความรับผิดชอบที่เหมาะสมรวมหน่วยระหว่างฟังก์ชันซัพพลายเชนและธุรกิจ13. ตรวจสอบรายการเปลืองใน store สำหรับสัปดาห์14. รายงานต้นทุนบันทึกรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชา

Results (Thai) 2:

1. รับข้อกำหนดทั่วไปและการเสนอราคาแข่งขันที่มาจากซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามข้อกำหนดคุณภาพงบประมาณและกำหนดการ.
2 เจรจาและวางคำสั่งซื้อเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานตารางเวลาและการส่งมอบสัญญาการบำรุงรักษาโดยผู้ขายที่มีข้อมูลการสื่อสารไปยังโครงการทีม / สินค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ .
3 ร่วมกับการควบคุมคุณภาพและผู้ขายในการประมวลผลที่ไม่สอดคล้อง QC-เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่ถูกต้องจะถูกนำไปปิดพวกเขาออกมาในเวลาที่เหมาะสม
4 เร่งการสั่งซื้อตามความต้องการสั่งซื้อ ทำงานร่วมกับหน่วยธุรกิจการสื่อสารและปรับปรุงการส่งมอบที่เคยเป็นไปได้และการปรับปรุง SAP ตาม.
5 ช่วยให้หน่วยงานผู้ใช้ที่มีการเสนอราคาสอบถามราคาสำหรับการได้รับสินค้า / บริการคำพูดจากซัพพลายเออร์.
6 อย่างต่อเนื่องทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ "ที่สำคัญ" เพื่อให้แน่ใจความหมายขอบเขตที่ชัดเจนและโปรแกรมการลดค่าใช้จ่าย การจัดการปกติและการควบคุมค่าใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง.
7 ที่บังคับประสานกรมผู้ใช้ต้องการเช่ากับซัพพลายเออร์ในกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานและสถานที่ที่มีผลบังคับใช้ในการติดต่อสื่อสารสถานะการจัดส่งการออกแบบได้
8 ผู้ช่วยแผนกบัญชี S กับสอบถามใบแจ้งหนี้ที่ต้องชี้แจง / อนุมัติ โดยเฉพาะกับอุปกรณ์และบุคลากรไตบริการ ติดต่อแผนกผู้สร้าง / ผู้บังคับบัญชาในการอนุมัติใบแจ้งหนี้ดังกล่าวปรับปรุง SAP ตามที่มีข้อมูลที่ใช้บังคับและได้รับการอนุมัติใบแจ้งหนี้กลับไปยังกรมบัญชี.
9 การดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการให้คำปรึกษารายละเอียดซัพพลายเออร์ตาม.
10 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่มีการประชุมทบทวนธุรกิจจัดจำหน่ายและให้ความช่วยเหลือกับการประเมินผู้จัดจำหน่ายร่วมกับกระบวนการอนุมัติผู้ผลิต.
11 ช่วยในการจัดซื้อ / หน้าที่แผนก / กิจกรรมอื่น ๆ ตามรายละเอียดโดยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งและโครงการตามความจำเป็น.
12 เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของความรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกในการรวมฟังก์ชั่นที่เหมาะสมระหว่างซัพพลายเชนและธุรกิจ.
13 การตรวจสอบการสิ้นเปลืองรายการในร้านสำหรับรายสัปดาห์.
14 การออมเพื่อรายเดือนให้กับผู้บังคับบัญชาของค่าใช้จ่ายในรายงาน

Results (Thai) 3:

1 . ได้รับคุณสมบัติทั่วไปและแหล่งแข่งขันประมูลจากซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพตรงตามสเปค คุณภาพ งบประมาณ และกำหนดความต้องการ2 . เจรจาและสถานที่สั่งซื้อ มั่นใจตารางเวลารายงานและสัญญาการส่งมอบจะกำหนดโดยผู้ขายที่มีข้อมูลที่ติดต่อไปยังโครงการ / ทีมผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ3 . ร่วมกับ QA และ QC ของผู้ขายไม่ conformances เพื่อให้แน่ใจว่า การกระทำที่ถูกต้องจะดำเนินการเพื่อปิดพวกเขาออกในลักษณะที่ทันเวลา4 . เร่งสั่งซื้อตามความต้องการสั่งซื้อ การทำงานกับหน่วยธุรกิจการสื่อสาร และปรับปรุงการจัดส่งที่เคยเป็นไปได้และปรับปรุงทรัพย์ตาม5 . ช่วยแผนกผู้ใช้ ด้วยราคาประมูลที่สอบถามสำหรับการได้รับสินค้า / บริการจากซัพพลายเออร์6 . ยังคงทำงานกับ " คีย์ " ซัพพลายเออร์เพื่อให้นิยามขอบเขตชัดเจนและต้นทุนโครงการลดลง การจัดการทั่วไป และการควบคุมต้นทุนกับผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง7 . ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานในแผนกสิ้นสุดผู้ใช้เช่าความต้องการกับซัพพลายเออร์สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน และ ที่สามารถใช้งานได้ , สื่อสารสถานะการจัดส่งไปยังผู้สร้าง8 . ช่วยแผนกบัญชีกับใบแจ้งหนี้ สนใจต้องการการอนุมัติชี้แจง / ; โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ของไตและบุคลากรบริการ แผนกติดต่อผู้สร้าง / ผู้ควบคุม เช่น ใบแจ้งหนี้ อนุมัติปรับปรุงทรัพย์ตามข้อมูลใช้ได้ และกลับได้รับการอนุมัติใบแจ้งหนี้ให้กับแผนกบัญชี .9 . การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางซัพพลายเออร์ตาม10 . ช่วยผู้จัดการจัดซื้อกับ Supplier การประชุมทบทวนธุรกิจและให้ความช่วยเหลือกับซัพพลายเออร์ประเมินร่วมกับซัพพลายเออร์ การอนุมัติ .11 . ช่วยในกิจกรรมการจัดซื้อ / แผนกหน้าที่ / อื่น ๆรายละเอียดโดยการจัดหาและจัดการรวมทั้งโครงการตามที่ต้องการ12 . เข้าร่วมประชุมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความสะดวกในการรวมฟังก์ชันที่เหมาะสมระหว่างห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจ13 . ตรวจสอบรายการวัสดุสิ้นเปลืองในร้านทุกสัปดาห์14 . ประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้จัดการรายงาน